Презентация - Переход города Перми в ценовую зону теплоснабжения

Переход города Перми в ценовую зону теплоснабжения
сентябрь 2019г.

Переход г. Перми в ценовую зону теплоснабжения
В марте 2019 г. МТРиЭ ПК сформирована рабочая группа по вопросу объединения тарифов на тепловую энергию на территории города Перми. В рамках заседаний рабочей группы вариант развития систем теплоснабжения города по методу «альткотельная» выбран наиболее приемлемым. Результаты работы группы представлены на совещании Губернатору Пермского края М.Г. Решетникову 28.06.2019. Губернатором ПК М.Г. Решетниковым поддержан переход города Перми в ценовую зону теплоснабжения, Главе города Д.И. Самойлову дано поручение принять решение и выйти на него с инициативой На последней встрече рабочей группы (в ДЖКХ) принято решение переработать инвестиционную программу с уклоном на потребителей, у которых происходит рост тарифа (22 % жителей)
Результаты перехода за период 2020-2029 гг.
Для 78% жителей города Перми (806 тыс. чел.) произойдет остановка роста тарифа («замораживание») на тепловую энергию с 2020 года, что приведет к экономии средств граждан в размере 947 млн. руб. Для остальных 22% жителей города (177 тыс. чел.) тариф на тепловую энергию будет устанавливаться в соответствии с графиками доведения до цены «альтернативной котельной» и не превысит 2 % сверх значения размера индексации совокупного платежа граждан за коммунальные услуги. Экономия средств муниципального бюджета г. Пермь составит 13 млн. руб. Город получит 2,4 млрд. руб. дополнительных инвестиций в теплосетевое имущество. Увеличение налоговых поступлений в бюджет города ожидается на уровне 143 млн. руб.

В чём принципиальные изменения, предусмотренные в Федеральном законе для «ценовых зон теплоснабжения»?
Сейчас
Предлагается
Тариф устанавливается исходя из сложившихся затрат поставщика (чем выше затраты, тем выше тариф) Все договорные цены между участниками рынка регулируются (высокие административные издержки) Для инвестиций средства предусматриваются специально, если «индекса» не хватает –инвестиций нет Заработать нельзя, необходимо всё потратить, иначе будет изъято (нет стимулов для оптимизации) Нет ответственного лица от бизнеса, вся ответственность за теплоснабжение на местной и региональной власти
Единый центр ответственности в лице ЕТО за оптимизацию и развитие систем теплоснабжения перед потребителями и властью Переход от тотального регулирования к регулированию по конечным результатам Тариф устанавливается исходя из затрат клиента на наилучшую альтернативу обеспечения теплом Все инвестиционные решения принимает ЕТО под давлением экономической ответственности за качество и надёжность в долгосрочном периоде
Индекс – индекс роста на жилищно-коммунальные услуги
ЕТО-Единая теплоснабжающая организация

По методике Минэнерго РФ: эталон цены на тепло для потребителей в г. Пермь 1573 рублей/Гкал без НДС
Объем тепловой энергии
Квартальные тепловые сети
Тариф на тепло.Количество зданий/тыс.чел.
1 633.3 273/623
Район малых котельных
Тариф на тепло.Количество зданий/тыс.чел.
1 615.581/ 54
м-р Заостровка
Тариф на тепло.Количество зданий/тыс.чел.
1 049.63/ 8
Кировский район
Тариф на тепло.Количество зданий/тыс.чел.
1 603.867/ 129
Магистральные тепловые сети
Тариф на тепло.Количество зданий/тыс.чел.
1 186.757/ 170
Прочие зоны теплоснабжения
*Тарифы на тепло с 01.07.2019 г., руб./Гкал без НДС

Локальные поставщики тепла
Тарифы на тепло с 01.07.2019 г., руб./Гкал без НДС
Цена АК 1573 без НДС
.ОАО «РЖД», Дзержинского 44.ООО «Тепло».ФКУ ИК-32 ГУФСИН.АО «ПЗСП», Менжинского 36.ООО «Пермский насосный завод».ПАО НПО «Искра»,.ПАО НПО «Искра», по сетям ГКТХ.ООО «Новогор».ЗАО «Новомет-Пермь».ФГУП «НПО «Микроген» «Пермское НПО «Биомед».АО «ПЗСП», Баранчинская 14а.АО «СПК».ООО «СК Вышка-2».ООО «Тимсервис», Левитана 12.ОАО «РЖД», Каменского 9.ФГБОУ ВПО «ПНИПУ».ПАО НПО «Искра», по сетям ПСК.ПАО НПО «Искра», по сетям ГКТХ и ПСК.ООО «Тимсервис», Делегатская 34.ООО «Головановская энергетическая компания».ОАО «РЖД», ВК Заподная.АО «ПЗСП», Докучаева 31, Костычева 9.ПМУП «ГКТХ»
Полезный отпуск, тыс. Гкал.0,2.1.2.3.3.3.3.3.4.5.7.11.12.12.12.16.18.18.25.33.40.51.243
Стоимость тепла для 58% потребителей (13 тыс. чел.) в других локальных зонах г. Перми будет заморожена
Высокий тариф.Мероприятия. Направленные на снижения тарифа
Низкая эффективность источника Наличие независимых транспортировщиков тепловой энергии.ОАО «РЖД», Дзержинского 44 – перевод потребителей на альтернативные источники: газ, электроэнергия Увеличение подключенной тепловой нагрузки ООО «Тепло» за счет подключения нового дома (договор на техническое присоединение), покупка котельной ООО «ПСК» ООО «Новогор», АО «СПК», ООО «СК Вышка-2» – аудит котельных и оптимизация расходов через договор энергосервиса Закрытие котельной ПАО «НПО «Искра» в 2021г., перевод нагрузки на источники ООО «ПСК» (предусмотрено в концессионном соглашении имущества 42-КО) Автоматизация и реконструкция котельных ПМУП «ГКТХ» (в рамках заключения концессионного соглашения с администрацией г.Пермь имущества ПМУП «ГКТХ») ООО «Тимсервис», Левитана 12 – заморозка тарифа будет компенсирована ростом тарифа ООО «Тимсервис», Делегатская 34

Сценарий изменения тарифов и цен на тепло при переходе на цену альтернативной котельной: для большей части клиентов рост ниже инфляции
№ п/п..Доля потребителей.2020.2021.2022.2023.2024.2025.2026.2027.2028.2029.Итого 2020-2024.Итого 2020-2029
1..Инфляция по данным Минэкономразвития*, %..+5,6%.+4%.+4%.+4%.+4%.+4%.+4%.+4%.+4%.+4%..
2..Темп изменения цен при переходе к «Альтернативной котельной», %..+3,1%.+2,4%.+3,4%.+3,6%.+3,8%.+3,8%.+3,8%.+3,8%.+3,8%.+3,8%..
3..Изменение платы за тепловую энергию для потребителей при переходе на цену альтернативной котельной, %
3.1..Магистральные тепловые сети.17%.+6,5%.+6,5%.+6,5%.+6,5%.+6,5%.+6,5%.+6,5%.+6,5%.+6,5%.+6,5%.Переход на АК в 2029 г.
3.2..м-р «Заостровка».1%.+7,4%.+7,2%.+7,2%.+7,1%.+7,1%.+8,4%.+8,4%.+8,4%.+8,4%.+8,4%.Переход на АК в 2029 г.
3.3..Кировский район.13%.-.+0,5%.+3,4%.+3,6%.+3,8%.+3,8%.+3,8%.+3,8%.+3,8%.+3,8%.Переход на АК в 2021 г.
3.4..Квартальные тепловые сети.63%.-.0%.+0,5%.+3,6%.+3,8%.+3,8%.+3,8%.+3,8%.+3,8%.+3,8%.Переход на АК в 2022 г.
3.5..Район малых котельных.6%.-.0%.+1,2%.+3,6%.+3,8%.+3,8%.+3,8%.+3,8%.+3,8%.+3,8%.Переход на АК в 2022 г.
4..Изменение выручки, млн. руб...22.4.-127.-139.-16.125.278.444.625.819.-255.2 037
При переходе на цену альтернативной котельной: Стоимость тепла для 69% потребителей будет заморожена в 2021 г., для 13% потребителей рост стоимости тепла будет ниже инфляции и ниже темпа изменения цены альтернативной котельной. Для остальных 18% потребителей рост тарифа не приведет к увеличению платежа за коммунальные услуги сверх предельно допустимого уровня
Данный вариант позволяет привлечь минимально необходимые инвестиции для обеспечения надежного и качественного теплоснабжения
*Под инфляцией подразумевается индекс роста платы граждан за коммунальные услуги, который по данным Минэкономразвития составляет 4%, при этом в 2020 г. рост тарифа ООО «ПСК» составит 5,6% в соответствии с концессионным соглашением между г. Пермь и ООО «ПСК»

Темпы роста цен на тепло
руб./Гкал, без НДС
Рост цены АК по методике Минэнерго
...........
Инфляция 4%
«замораживаем» тариф
2 221 руб/Гкал
+3,8%
+3,8%
+3,8%
+3,8%
+6,5%
+3,8%
+3,8%
+6,5%
+3,6%
+0,5%
0%
+6,5%
Тариф на квартальных сетях 1 633 руб/Гкал
+4,6%
+6,5%
+6,5%
+3,4%
+6,5%
+2,4%
Цена альтернативной котельной 1 573 руб/Гкал *
+3,1%
+6,5%
+6,5%
+6,5%
+6,5%
Тариф на магистральных сетях 1 186 руб/Гкал
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2027 г.
2028 г.
2029 г.
* Расчет цены альтернативной котельной на 2020 год – 1 622 руб./Гкал (без НДС)

Плата граждан за коммунальные услуги при переходе на цену альтернативной котельной
Расчет для 2-х комнатной квартиры 54 м2, в которой проживает 3 человека
руб./мес.
.Объем отпуска услуг.2019.2020.2021.2022.2023..2029
Тариф, руб. за 1 ед. С НДС.Плата, руб..Цена, руб. за 1 ед. С НДС.Плата, руб..% роста.Цена, руб. за 1 ед. С НДС..Плата, руб..% роста.Цена, руб. за 1 ед. С НДС.Плата, руб..% роста.Цена, руб. за 1 ед. С НДС.Плата, руб..% роста..Цена, руб. за 1 ед. С НДС.Плата, руб..% роста
1.2.3.4.6.7.8.10.11.12.14.15.16.18.19.20..22.23.24
Магистральные тепловые сети при переходе на цену альтернативной котельной
Водоснабжение.9.33.297.35.316.6%.37.329.4%.38.342.4%.40.356.4%..50.450.4%
Водоотведение.17.23.393.23.392.0%.24.407.4%.25.424.4%.26.441.4%..33.557.4%
Горячее водоснабжение.8.127.1 016.135.1 082.6%.143.1 144.6%.151.1 211.6%.160.1 282.6%..226.1 807.6%
Отопление.1,3.1 423.1 883.1 515.2 005.6%.1 613.2 134.6%.1 718.2 273.6%.1 829.2 420.6%..2 665.3 526.6%
Газоснабжение.8.6.46.6.48.3%.6.49.3%.6.51.3%.7.52.3%..8.62.3%
Электроэнергия.214,5.4.886.4.930.5%.5.977.5%.5.1 026.5%.5.1 077.5%..7.1 443.5%
Твердые бытовые отходы.0,05.3 841.183.3 994.191.4%.4 154.198.4%.4 320.206.4%.4 493.214.4%..5 685.271.4%
Итого плата граждан..4 705..4 963.5,5%..5 239.5,6%..5 532.5,6%..5 842.5,6%...8 118.5,7%
Прирост платы...+258.+276.+293.+310..+435
При переходе на цену альтернативной котельной рост платы граждан за коммунальные услуги не превысит предельно допустимый уровень
- рост тарифов на водоснабжение и водоотведение в 2020 г. в соответствии с постановлением РСТ Пермского края - рост тарифов на прочие коммунальные ресурсы в соответствии с прогнозом Минэкономразвития.

Инвестиционные возможности
млн. руб.
№ п/п..2 020.2 021.2 022.2 023.2 024.Итого.Итого
2020-2024.2020-2029
1..Источники финансирования.1 338.1 311.1 273.1 301.1 255.6 479.12 799
1.1..Инвестиционные средства, предусмотренные в тарифно-балансовых решениях.937.937.937.937.937.4 687.9 374
1.2..Инвестиционные средства, предусмотренные в концессионном соглашении.137.169.126.151.100.683.1 161
1.3..Инвестиционные возможности, возникающие при переходе на цену альтернативной котельной.22.2.-132.-146.-29.-283.1 894
1.4..Заемные средства.242.203.341.359.247.1 393.371
2..Минимально необходимые инвестиции.1 338.1 311.1 273.1 301.1 255.6 479.12 799
2.1..Инвестиции на поддержание и модернизацию генерирующего оборудования, тепловых сетей и теплосетевого имущества.801.937.937.937.937.4 550.9 237
2.2..Инвестиции в концессионное имущество.137.169.126.151.100.683.1 161
2.3..Дополнительные инвестиции.400.205.209.213.218.1 246.2 401
При переходе к методу «альтернативной котельной» появляются гарантии для инвесторов и возможности для привлечения дополнительных заемных средств на минимально необходимые инвестиции, которые за 5 первых лет больше источников предусмотренных в тарифах на 1,4 млрд. руб.

Влияние на местный бюджет при переходе на цену альтернативной котельной
млн. руб.
№ п/п..2020.2021.2022.2023.2024.Итого 2020-2024.Итого 2020-2029
1..Дополнительные поступления в бюджет за счет налога на имущество.0.2.5.7.13.28.143
2..Экономия от снижения расходов на коммунальные услуги.-1.8.15.12.8.42.13
3..Итого влияние на местный бюджет.-1.10.20.19.21.70.156
Последствия для местного бюджета при переходе на цену альтернативной котельной составят +156 млн. руб. за 2020-2029 гг.

Последовательность перехода на АК
Подготовка к отнесению поселения к ценовым зонам теплоснабжения
Подготовка совместного обращения ОМСУ и ЕТО в Правительство РФ Уведомление законодательного собрания Получение согласия губернатора
Принятие решения об отнесении поселения к ценовым зонам теплоснабжения
Минэнерго России - предложения (с участием Минстроя России, ФАС России) Правительство РФ - решение
Принятие решения об отнесении поселения к ценовым зонам теплоснабжения
ЕТО, ОМСУ - актуализация схемы теплоснабжения
ЕТО - договорная кампания, разработка стандартов, раскрытие информации
ЕТО, ОМСУ - заключение соглашения об исполнении схемы теплоснабжения
7 месяцев
Губернатор - утверждение графика доведения до цены АК РСТ - утверждение предельного уровня
Запуск новой модели рынка тепловой энергии Вступление в силу решения РСТ об утверждении предельного уровня тарифа

ДОРОЖНАЯ КАРТА
№ п/п.Мероприятия.Отправитель.Получатель.Прогнозная дата.Основание
1..Подготовка проекта совместного обращения в Правительство РФ об отнесении г. Пермь к ценовой зоне теплоснабжения.ПФ ПАО «Т Плюс»,.14.07.2019.Пакет документов на рассмотрении в ДЖКХ
ООО «ПСК», АГП
2..Проработка ДЖКХ администрации г. Перми пакета документов по отнесению МО г. Пермь к ценовой зоне теплоснабжения.АГП.16.07.2019.
3..Встреча с депутатами, входящими в состав рабочей группы.АГП.ЗС ПК.18.07.2019.
4..Направление уведомления о намерении подписания совместного обращения в Правительство РФ об отнесении г. Пермь к ценовой зоне теплоснабжения в Законодательное Собрание ПК.АГП.ЗС ПК.25.09.2019.п. 3 ч. 2 ст. 23.3 № 190-ФЗ (не позднее чем за 30 дней до подписания совместного обращения). ЗС ПК вправе выразить мнение
5..Получение мнения по вопросу отнесения г. Пермь к ценовой зоне теплоснабжения.ЗС ПК.АГП.25.10.2019.п. 3 ч. 2 ст. 23.3 № 190-ФЗ
18..Утверждение предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения с учетом графика поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую энергию.ПФ ПАО «Т Плюс»,.19.06.2020.с 01.07.2020 - вступление в силу решения об утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию
ООО «ПСК», АГП
АГП.Губернатор ПК
Губернатор ПК.АГП
АГП.Минэнерго РФ
Минэнерго РФ.Правительство РФ
Правительство РФ
МТРЭ ПК
МТРЭ ПК
МТРЭ ПК.Губернатор ПК
Губернатор ПК
ПФ ПАО «Т Плюс»,
ООО «ПСК», АГП, Минэнерго РФ
ПФ ПАО «Т Плюс»,
ООО «ПСК», АГП
МТРЭ ПК
АГП – Администрация города Перми ЗС ПК – Законодательное Собрание Пермского края МТРЭ ПК – Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Источники и финансирование инвестиций
.............млн. руб.
№ п/п.ИСТОЧНИКИ.2020.2021.2022.2023.2024.2025.2026.2027.2028.2029.Итого 2020-2024.Итого 2020-2029
I.Итого ИСТОЧНИКИ.1 338.1 311.1 273.1 301.1 255.1 259.1 292.1 242.1 250.1 277.6 479.12 799
1.Генерация Т Плюс.558.558.558.558.558.558.558.558.558.558.2 789.5 579
2.Тепловые сети (ТС).379.379.379.379.379.379.379.379.379.379.1 897.3 795
2.1.Т Плюс.1.10.10.10.10.10.10.10.10.10.41.91
2.2.ПСК.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.1 126.2 253
2.3.Т Плюс (Кировский район).144.144.144.144.144.144.144.144.144.144.721.1 443
3.Концессионное соглашение.137.169.126.151.100.100.128.74.77.99.683.1 161
4.Дополнительный источник после перехода на АК.22.2.-132.-146.-29.109.258.421.598.790.-283.1 894
4.1.в т.ч. Доп. НВВ.22.4.-127.-139.-16.125.278.444.625.819.-255.2 037
4.2.налог на имущество.0.-2.-5.-7.-13.-16.-20.-23.-26.-29.-28.-143
5.Заемные средства.242.203.341.359.247.113.-32.-190.-362.-550.1393.371
.............млн. руб.
№ п/п.ФИНАНСИРОВАНИЕ.2020.2021.2022.2023.2024.2025.2026.2027.2028.2029.Итого 2020-2024.Итого 2020-2029
II.Итого Финансирование.1 338.1 311.1 273.1 301.1 255.1 259.1 292.1 242.1 250.1 277.6 479.12 799
1.Генерация Т Плюс.430.558.558.558.558.558.558.558.558.558.2 661.5 451
2.Тепловые сети.371.379.379.379.379.379.379.379.379.379.1 889.3 786
2.1.Т Плюс.1.10.10.10.10.10.10.10.10.10.41.91
2.2.ПСК.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.1 126.2 253
2.3.Т Плюс (Кировский район).144.144.144.144.144.144.144.144.144.144.721.1 443
3.Концессионное соглашение.137.169.126.151.100.100.128.74.77.99.683.1 161
4.Дополнительные мероприятия теплосетевого имущества.400.205.209.213.218.222.226.231.236.240.1 246.2 401
4.1.в т.ч. доп. Источник.22.2.-132.-146.-29.109.258.421.598.790.-283.1 894
4.2.заемные средства.242.203.341.359.247.113.-32.-190.-362.-550.1 393.371
4.3.Генерация Т Плюс.136..........136.136

Дополнительные инвестиции в теплосетевое имущество
№ п/п.Мероприятия.2 020.2 021.2 022.2 023.2 024.Итого.Итого
2020-2024.2020-2029
1..Модернизация тепловых узлов потребителей*.91.120.116.110.119.556.1072
2..Реконструкция тепловых сетей у потребителей (бесхозяйные и транзитные сети).-.4.9.9.8.30.73
3..Автоматизация, реконструкция ЦТП.175.77.61.52.22.387.387
4..Реконструкция и строительство участков тепловых сетей, в том числе замена тепловой изоляции.6.4.24.43.69.145.741
5..Строительство насосной станции для улучшения гидравлического режима потребителей.128.-.-.-.-.128.128
.Итого.400.205.209.213.218.1246.2401
* Окончательный объём работ будет утвержден после проведения обследования состояния тепловых узлов потребителей из перечня мероприятий: замена элеваторного узла на независимую схему; замена/установка теплообменного оборудования на отопление или ГВС, регуляторов температуры на ГВС, циркуляционного насоса на отопление или ГВС, контрольно-измерительных приборов, частотно-регулируемых приводов на насосах, балансировочных клапанов на стояках отопления; замена тепловой изоляции; модернизация шкафов автоматики и регулирования; устройство линий циркуляции ГВС в доме; прочие мероприятия.

Модернизация тепловых узлов потребителей
№ п/п.Район.Инвестиции, млн руб. / Количество домов, шт
2020.2021.2022.2 023.2 024.Итого 2020-2024.Итого 2020-2029
1..Клиенты с жалобами*.87 / 67.24 / 91.-.-.-.111 / 158.111 / 158
2..Группа №1**.-.12 / 14.35 / 34.47 / 38.48 / 37.142 / 123.413 / 368
3..Группа №2**.-.-.8 / 7.10 / 11.14 / 15.32 / 33.102 / 105
4..Группа №3**.-.-.-.3 / 8.5 / 14.8 / 22.36 / 98
5..Группа №4**.4 / 1.84 / 37.73 / 24.50 / 20.52 / 21.263 / 103.410 / 165
.Итого.91 / 68.120 / 142.116 / 65.110 / 77.119 / 87.556 / 439.1072 / 894
* Группа сформирована на основании жалоб в Тепловую инспекцию: недостаточная температура ГВС, перетопы или недотопы отопления и прочие. ** Уровень технической оснащенности теплового узла: Группа №1 - Здания с зависимой схемой - элеваторным узлом смешения (преимущественно здания до 1991 года постройки) – монтаж ИТП с автоматикой; Группа №2 - Здания с независимой схемой подключения без автоматического регулирования (преимущественно здания 1992…2008 года постройки) – обследование и монтаж автоматики и регулировочной арматуры; Группа №3 - Здания с независимой схемой с автоматическим регулированием (ИТП в модернизации не нуждается) – обследование, ремонт и настройка существующих ИТП; Группа №4 - Здания, подключенные к ЦТП - требуется реконструкция ЦТП, сетей 2-го контура или ликвидация ЦТП и перевод потребителей на 1-ый контур

Реконструкция тепловых сетей у потребителей (бесхозяйные и транзитные сети)
№ п/п.Район.Инвестиции, млн руб.
2 021.2 022.2 023.2 024.Итого 2020-2024.Итого 2020-2029
1..Ленинский.4.-.-.-.4.11
2..Свердловский.-.2.4.-.6.15
3..Индустриальный.-.-.-.4.4.14
4..Дзержинский (без мкр. Заостровка).-.2.2.-.4.8
5..Дзержинский (мкр. Заостровка).-.-.3.-.3.4
6..Мотовилихинский.-.4.-.-.4.13
7..Орджоникидзевский (без мкр. Гайва).-.-.-.2.2.3
8..Орджоникидзевский (мкр. Гайва).-.1.-.2.3.6
.Итого.4.9.9.8.30.73
Окончательный объём работ будет утвержден после проведения обследования состояния бесхозных и транзитных трубопроводов из перечня мероприятий: замена трубопроводов; ремонтные работы на трубопроводах; восстановление тепловой изоляции.

Поддержание генерирующего оборудования
млн. руб.
.Вид оборудования*.2 020.2 021.2 022.2 023.2 024.Итого 2020-2024
1..Пермская ТЭЦ-9.303.428.303.460.395.1890
1.1..Автоматизация оборудования...282.67..349
1.2..Реконструкция котлоагрегата ТГМ-96 ст. №11.75....126.201
1.3..Реконструкция котлоагрегата ТГМ-96 ст. №10..290...126.416
1.4..Реконструкция котлоагрегата ТГМ-96 ст. №9....254..254
1.5..Реконструкция ВК-3.39.....39
1.6..Реконструкция ВК-2..32....32
1.7..Реконструкция турбоагрегата Т-100/120-130-3 ст.№11.42.106....148
1.8..Реконструкция электротехнического оборудования...21.139.143.303
1.9..Замена 5 секции ГПК.9.....9
1.10..Замена IV секции главного паропровода.44.....44
1.11..Оснащение объекта интегрированной комплексной системой безопасности (ИКСБ).7.....7
1.12..Приведение АИИС КУЭ к требованиям НТД.1.....1
1.13..Реконструкция ЗРУ-110-2 и ЗРУ-110-1 с заменой воздушных выключателей на элегазовые и компрессоров.8.....8
1.14..Реконструкция РВП к/а ст. № 8, 10, 11.19.....19
1.15..Реконструкция тепловыводов № 4, 5.8.....8
1.16..Реконструкция ХВО.52.....52
2..Пермская ТЭЦ-6.2,5.39.166.15.15.237
2.1..ВНА. Аттекстация (аккредитация работ (лабораторий).0,1.....0
2.2..Приведение АИИС КУЭ к требованиям НТД.0,4.....0
2.3..Оснащение объекта интегрированной комплексной системой безопасности (ИКСБ).2.....2
2.4..Автоматизация оборудования..39.58...97
2.5..Реконструкция электротехнического оборудования...50...50
2.6..Реконструкция вспомогательного оборудования...58...58
2.7..Реконструкция котлоагрегата ПТВМ-100 №2....15..15
2.8..Реконструкция котлоагрегата ПТВМ-100 №3.....15.15
3..ЛВК-3.9.26.1.0.0.36
3.1..Реконструкция котла ст. № 7 КВГМ-100.9.....9
3.2..Реконструкция Ж/Б дымовая труба №3 , газоходы..3....3
3.3..Охранно-пожарная сигнализация......0
3.4..Реконструкция мазутного хозяйства..3.1...4
3.5..Реконструкция вспомогательного оборудования..20....20
4..Пермская ТЭЦ-14.28.46.58.81.111.324
4.1..Предпроектное обследование АИИС КУЭ станции.0,5.....0
4.2..Реконструкция ХВО.28.....28
4.3..Реконструкция котлоагрегата ТГМ-84..30.55...85
4.4..Реконструкция котлоагрегата ТГМ-84....81.76.157
4.5..Реконструкция турбины ПТ-135/165-130/15.....35.35
4.6..Реконструкция ЗиС..31...0.0
4.7..Реконструкция оборудования ХЦ..16.3...19
5..Пермская ТЭЦ-13.6.19.22.2.37.85
5.1..Реконструкция котлоагрегата ГМ-50..3....3
5.2..Реконструкция котлоагрегата ПТВМ-100.6.....6
5.3..Замена масляного выключатля МВ-110 кВ (МКП-110М) на ВЛ КамГЭС-1, КамГЭС-2.....18.18
5.4..Замена масляного выключатля МВ-110 кВ (МКП-110М) на ВЛ Кудымкар-1.....18.18
5.5..Реконструкция мазутного хозяйства..1.2.2..4
5.6..Модернизация АСУ ТП котельного и общекотельного оборудования...8...8
5.7..Модернизация измерительных комплексов тепловой энергии..8.8...16
5.8..Ввод в эксплуатацию трёхэтажного пристроя ХВО..6.3...8
5.9..Оборудование не требующее монтажа..1.1...2
05.окт.Реконструкция вспомогательного оборудования..1....1
6..Котельная ПТЭЦ-13.0.0.8.0.0.8
6.1..Реконструкция дымовой трубы №3...8...8
7..ИА.81.0.0.0.0.81
7.1..Содержание подразделений ОКС/УКС.49.....49
7.2..Приобретение оборудования, не требующего монтажа.32.....32
.Итого.430.558.558.558.558.2661

Поддержание тепловых сетей
млн. руб.
№ п/п..2 020.2 021.2 022.2 023.2 024.Итого 2020-2024
1..Пермские ТС, МС и РС. Реконструкция распределительных и магистральных тепловых сетей, восстановление работоспособности и реконструкция участков для обеспечения качества услуг..19.20.14.21.74
2..Реконструкция участка трубопровода от Т-59 до К-64 ул.Г. Звезда (М1-01).29.....29
3..Реконструкция участка тепловой сети от К-36А до ПН-15 по ул. Баумана (М2-02).1.23....24
4..Построение системы дистанционного контроля параметров работы МС на базе базовых станций "LORA WAN".4.5..5.11.24
5..Реконструкция участка трубопровода от К-109-7 до К-763-78 ул.Куйбышева, ул. Г.Хасана...28...28
6..Пермские ТС, МС и РС. (СхТ - обеспечение качества) Реконструкция тепловых сетей с уменьшением диаметра трубопроводов тепловых сетей. Участок Т-7А - П-12, М3-02..19....19
7..Пермские ТС, МС и РС. Реконструкция распределительных и магистральных тепловых сетей, восстановление работоспособности и реконструкция участков для обеспечения качества услуг..6.7.9.9.31
8..Пермские ТС,Кировский район. Реконструкции участков тепловых сетей по результатам актуализации схемы теплоснабжения, для целей обеспечения нормативного качества, надежности....40.25.84.149
9..Реконструкция бесхозных тепловых сетей...20.21.24.65
10..Восстановление и монтаж дополнительной секционирующей арматуры, в т.ч. ТК-760, ТК-763.10.11.11.11.12.55
11..Реконструкция ТС и сетей ГВС второго контура от ЦТП до потребителей: 2021 - ЦТП №9 ул. Куйбышева, 9; 2022 - ЦТП №14 ул. Сусанина, 10; 2023 - ЦТП №25 ул. Декабристов, 13, ЦТП№36 ул. Ивановская 17; 2024 - ЦТП №43 ул. Алексеевская, 51, ЦТП №37, Уральская, 51а; 2025 - ЦТП №26 ул. Охотников, 12а, ЦТП №28 ул. Подводников, 9а; 2026 - ЦТП №47 ул. Малкова, 28; 2027 - ЦТП №4 ул. Пушкина, 3; 2028 - ЦТП №32 ул. Плеханова, 12; 2029 - ЦТП №26 ул. Елькина, 49; 6 ЦТП в период с 2029 по 2035.0.25.25.50.50.150
12..Замена тепловой изоляции надземных участков ТС.0.13.12.11.8.44
13..Приобретение оборудования, не требующего монтажа.22.6.7.7.7.49
14..Прочие мероприятия.304.253.210.226.153.1 146
15..ИТОГО.371.379.379.379.379.1 889

Инвестиции в концессионное имущество
млн. руб.
№ п/п..2 020.2 021.2 022.2 023.2 024.Итого 2020-2024
1..Технологический комплекс Владимирский...14.8.28.50
2..Технологический комплекс Банная гора.1....10.11
3..Технологический комплекс Кислотные Дачи.30.72.62.82.12.257
4..Технологический комплекс ПДК.....16.16
5..Технологический комплекс Левшино.1....12.13
6..Технологический комплекс Каменского.0,6....14.15
7..Технологический комплекс Новые Ляды.14.30.27.60..131
8..Технологический комплекс Молодежный.83.61.6..9.159
9..Технологический комплекс Окуловский.0,6.....0,6
10..Технологический комплекс ДИПИ.0,5.....0,5
11..Технологический комплекс Запруд.8.6.18...32
12..Технологический комплекс Подснежник.....0,2.0,2
2..ИТОГО.137.169.126.151.100.683

Плата граждан за коммунальные услуги при переходе на цену альтернативной котельной
Группа потребителей.Набор КУ..2 п 2019.2 п 2020.2 п 2021.2 п 2022.2 п 2023.2 п 2024
объем.тариф.сумма.тариф.сумма.тариф.сумма.тариф.сумма.тариф.сумма.тариф.сумма
ПАО «Т Плюс» (за исключением ЗТУ и Заостровки).Водоснабжение.9.33.297.35.316.37.329.38.342.40.356.41.370
Водоотведение.17.23.393.23.392.24.407.25.424.26.441.27.458
ГВС.8.127.1 016.135.1 082.143.1 144.151.1 211.160.1 282.170.1 357
Отопление.1,32.1 423.1 883.1 515.2 005.1 613.2 134.1 718.2 273.1 829.2 420.1 948.2 577
Газоснабжение.8.6.46.6.48.6.49.6.51.7.52.7.54
Электроэнергия.214,5.4.886.4.930.5.977.5.1 026.5.1 077.5.1 131
ТБО.0,05.3 841.183.3 994.191.4 154.198.4 320.206.4 493.214.4 673.223
платеж...4 705..4 963..5 239..5 532..5 842..6 169
рост.....+5,5%..+5,6%..+5,6%..+5,6%..+5,6%
ООО «ПСК» (ОСП «Котельные»).Водоснабжение.9.33.297.35.316.37.329.38.342.40.356.41.370
Водоотведение.17.23.393.23.392.24.407.25.424.26.441.27.458
ГВС.8.128.1 023.137.1 096.146.1 166.155.1 240.165.1 319.175.1 402
Отопление.1,32.1 259.1 666.1 352.1 789.1 449.1 917.1 553.2 055.1 664.2 201.1 782.2 357
Газоснабжение.8.6.46.6.48.6.49.6.51.7.52.7.54
Электроэнергия.214,5.4.886.4.930.5.977.5.1 026.5.1 077.5.1 131
ТБО.0,05.3 841.183.3 994.191.4 154.198.4 320.206.4 493.214.4 673.223
платеж...4 495..4 761..5 043..5 342..5 659..5 995
рост.....+5,9%..+5,9%..+5,9%..+5,9%..+5,9%
Водоснабжение.9.33.297.35.316.37.329.38.342.40.356.41.370
Водоотведение.17.23.393.23.392.24.407.25.424.26.441.27.458
ГВС.8.161.1 288.167.1 335.168.1 344.174.1 392.180.1 443.187.1 498
Отопление.1,32.1 923.2 545.1 981.2 621.1 992.2 635.2 060.2 725.2 135.2 824.2 215.2 930
Газоснабжение.8.6.46.6.48.6.49.6.51.7.52.7.54
Электроэнергия.214,5.4.886.4.930.5.977.5.1 026.5.1 077.5.1 131
ТБО.0,05.3 841.183.3 994.191.4 154.198.4 320.206.4 493.214.4 673.223
платеж...5 639..5 833..5 940..6 165..6 407..6 664
рост.....+3,4%..+1,8%..+3,8%..+3,9%..+4%
Водоснабжение.9.33.297.35.316.37.329.38.342.40.356.41.370
Водоотведение.17.23.393.23.392.24.407.25.424.26.441.27.458
ГВС.8.183.1 302.171.1 367.172.1 375.174.1 392.180.1 443.187.1 498
Отопление.1,32.1 960.2 593.2 050.2 712.2 050.2 712.2 060.2 725.2 135.2 824.2 215.2 930
Газоснабжение.8.6.46.6.48.6.49.6.51.7.52.7.54
Электроэнергия.214,5.4.886.4.930.5.977.5.1 026.5.1 077.5.1 131
ТБО.0,05.3 841.183.3 994.191.4 154.198.4 320.206.4 493.214.4 673.223
платеж...5 701..5 955..6 047..6 165..6 407..6 664
рост.....+4,5%..+1,5%..+1,9%..+3,9%..+4%
Водоснабжение.9.33.297.35.316.37.329.38.342.40.356.41.370
Водоотведение.17.23.393.23.392.24.407.25.424.26.441.27.458
ГВС.8.162.1 297.171.1 365.171.1 367.174.1 392.180.1 443.187.1 498
.Отопление.1,32.1 938.2 564.2 035.2 692.2 035.2 692.2 060.2 725.2 135.2 824.2 215.2 930
.Газоснабжение.8.6.46.6.48.6.49.6.51.7.52.7.54
.Электроэнергия.214,5.4.886.4.930.5.977.5.1 026.5.1 077.5.1 131
.ТБО.0,05.3 841.183.3 994.191.4 154.198.4 320.206.4 493.214.4 673.223
.платеж...5 666..5 933..6 019..6 165..6 407..6 664
.рост.....+4,7%..+1,4%..+2,4%..+3,9%..+4%
Расчет произведен для 2-х комнатной квартиры 54 кв.м., 3 человека

Модернизация тепловых узлов (по избирательным округам)
Изб. округ.Депутат ПГД.КВЛ на период 2020-20229 гг..Число зданий с ростом тарифа, шт..Доля избирателей с ростом тарифа при переходе на АК в общем количестве избирателей
1.Дёмкин Алексей Николаевич.113,8.80.13,0%
3.Плотников Владимир Иванович.39,1.56.16,8%
4.Черепанов Михаил Юрьевич.105,0.81.37,2%
5.Захаров Сергей Геннадьевич.30,7.39.8,4%
6.Малютин Дмитрий Васильевич.54,2.61.26,0%
7.Кузнецов Василий Владимирович.40,5.35.10,5%
11.Буторин Александр Сергеевич.65,9.53.29,3%
12.Колчанов Александр Иванович.61,7.15.10,5%
13.Горбунова Ирина Викторовна.50,2.27.17,7%
14.Бурдин Олег Аркадьевич.7,1.8.2,6%
16.Молоковских Владимир Евгеньевич.53,7.33.19,6%
17.Филиппов Александр Егорович.9,9.5.3,2%
19.Оборин Алексей Юрьевич.10,0.3.1,2%
18.Мельник Наталья Николаевна.169,7.112.62,1%
20.Федотов Дмитрий Александрович.33,1.21.9,1%
21.Грибанов Алексей Анатольевич.126,7.94.25,4%
22.Уткин Юрий Аркадьевич.100,5.66.36,9%
.Всего:.1071,8.789.
Нет роста тарифа
Рост тарифа